Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1376 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVERSOS MATERIAIS PARA ASSIST. SOCIAL. (CHAPÉU PLÁASTICO, COLAR, ENFEITES, GRAVATAS, MASCARAS, ÓCULOS) |
388,75 |
388,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
DIVERSOS MATERIAIS PARA ASSIST. SOCIAL. (CHAPÉU PLÁASTICO, COLAR, ENFEITES, GRAVATAS, MASCARAS, ÓCULOS) |
388,75 |
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/14908; |
|
388,75 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2025
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
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388,75 |
| TOTAL |
388,75 |
388,75 |
388,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
