Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
21.010,66 |
|
|
| 24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
|
21.010,66 |
|
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
6,47 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
75,28 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
864,16 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.141,78 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
2.173,13 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.749,84 |
| TOTAL |
21.010,66 |
21.010,66 |
21.010,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
