| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 200,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 200,03 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 200,03 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) | 15,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,03 | ||
| TOTAL | 200,03 | 200,03 | 200,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 24/02/2025 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
