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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1493	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	200,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	200,03
24/02/2025	folha pgto 02/2025		200,03
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102)			15,00
27/02/2025	Pagamento de Empenho 1493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,03
TOTAL		200,03	200,03	200,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/02/2025	15,00		Lançada
TOTAL		15,00

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