3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025
0,00
6.009,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025
6.009,02
24/02/2025
folha pgto 02/2025
6.009,02
24/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)
239,64
24/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)
580,13
24/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)
622,63
27/02/2025
Pagamento de Empenho 1517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.566,62
TOTAL
6.009,02
6.009,02
6.009,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
