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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 154 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ADITIVO RADIADOR 45,00 180,00
2.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 30,00 60,00
1.00 BATERIA - 150 AH 950,00 950,00
1.00 RETENTOR Finalidade: Material para manutenção de maquinas e veiculos 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 ADITIVO RADIADOR FILTRO COMBUSTÍVEL BATERIA - 150 AH RETENTOR Finalidade: Material para manutenção de maquinas e veiculos 1.235,00
10/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58570586; 890/58570469; 890/58571366; 890/58571470; 1.235,00
20/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2025 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 1.235,00
TOTAL 1.235,00 1.235,00 1.235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.