Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ADITIVO RADIADOR |
45,00 |
180,00 |
2.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
BATERIA - 150 AH |
950,00 |
950,00 |
1.00 |
RETENTOR
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e veiculos |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2025 |
ADITIVO RADIADOR FILTRO COMBUSTÍVEL BATERIA - 150 AH RETENTOR
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e veiculos |
1.235,00 |
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10/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58570586; 890/58570469; 890/58571366; 890/58571470; |
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1.235,00 |
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20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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1.235,00 |
TOTAL |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.