| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 4.059,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.059,55 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 4.059,55 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO | 648,32 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO | 735,94 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.675,29 | ||
| TOTAL | 4.059,55 | 4.059,55 | 4.059,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/02/2025 | 648,32 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 24/02/2025 | 735,94 | Lançada | |
| TOTAL | 1.384,26 |
