Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
23.439,65 |
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| 24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
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23.439,65 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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111,85 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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199,12 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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647,83 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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807,99 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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1.018,05 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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1.744,09 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1551/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.910,72 |
| TOTAL |
23.439,65 |
23.439,65 |
23.439,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
