| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 2.568,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.568,25 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 2.568,25 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 208,37 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.359,88 | ||
| TOTAL | 2.568,25 | 2.568,25 | 2.568,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 24/02/2025 | 208,37 | Lançada | |
| TOTAL | 208,37 |
