Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
38.666,61 |
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| 24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
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38.666,61 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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36,51 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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434,52 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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641,36 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS ARATIBA, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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655,88 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.981,29 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.295,67 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.788,26 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.833,12 |
| TOTAL |
38.666,61 |
38.666,61 |
38.666,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
