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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1573	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	608,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	608,33
24/02/2025	folha pgto 02/2025		608,33
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156)			45,62
27/02/2025	Pagamento de Empenho 1573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			562,71
TOTAL		608,33	608,33	608,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/02/2025	45,62		Lançada
TOTAL		45,62

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