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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1576	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	3.092,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	3.092,99
24/02/2025	folha pgto 02/2025		3.092,99
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156)			3.092,99
TOTAL		3.092,99	3.092,99	3.092,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/02/2025	3.092,99		Lançada
TOTAL		3.092,99