| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 712,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 712,80 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 712,80 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 712,80 | ||
| TOTAL | 712,80 | 712,80 | 712,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
