Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
15.539,92 |
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| 24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
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15.539,92 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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120,05 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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672,27 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.118,44 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.240,63 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.388,53 |
| TOTAL |
15.539,92 |
15.539,92 |
15.539,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
