Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
46.306,64 |
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| 24/02/2025 |
folha pgto 02/2025 |
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46.306,64 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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537,84 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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841,29 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.044,23 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.190,99 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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5.266,77 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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6.417,10 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.692,54 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.008,42 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.307,46 |
| TOTAL |
46.306,64 |
46.306,64 |
46.306,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
