| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 2.954,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.954,96 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 2.954,96 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.954,96 | ||
| TOTAL | 2.954,96 | 2.954,96 | 2.954,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
