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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1613	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade:	SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	13.974,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025	13.974,18
24/02/2025	folha pgto 02/2025		13.974,18
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			236,03
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			382,55
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			577,36
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			905,28
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			1.035,24
27/02/2025	Pagamento de Empenho 1613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.837,72
TOTAL		13.974,18	13.974,18	13.974,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	24/02/2025	236,03		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/02/2025	382,55		Lançada
INSS EXECUTIVO	24/02/2025	577,36		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/02/2025	905,28		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/02/2025	1.035,24		Lançada
TOTAL		3.136,46