| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 1.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.424,00 | ||
| 24/02/2025 | folha pgto 02/2025 | 1.424,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.424,00 | ||
| TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
