| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FIL |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA PARA ALTA TENSÃO Finalidade: LUVA PARA ALTA TENSÃO | 755,00 | 755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | LUVA PARA ALTA TENSÃO Finalidade: LUVA PARA ALTA TENSÃO | 755,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/24; | 755,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2025 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL RUA ITALIA - 7320 | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
