Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1631 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA PARA ALTA TENSÃO
Finalidade: LUVA PARA ALTA TENSÃO |
755,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
LUVA PARA ALTA TENSÃO
Finalidade: LUVA PARA ALTA TENSÃO |
755,00 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/24; |
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755,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2025
MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL RUA ITALIA - 7320 |
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755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
