| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN BAGATINI |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: DESPESAS PRIMEIRA DAMA ASSEMBLEIA DE VERÃO DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO | 504,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | restituição alimentação Finalidade: DESPESAS PRIMEIRA DAMA ASSEMBLEIA DE VERÃO DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO | 504,00 | ||
| 24/02/2025 | restituição alimentação Finalidade: DESPESAS PRIMEIRA DAMA ASSEMBLEIA DE VERÃO DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO | 504,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 JULIANA ESTELA MOCELLIN BAGATINI - 452 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
