Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CANELLO E CANELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA DORMA BTS PARA PORTA |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
VIDRO INCOLOR
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
MOLA DORMA BTS PARA PORTA VIDRO INCOLOR
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS |
2.025,00 |
|
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/661; |
|
2.025,00 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2025
CANELLO E CANELLO LTDA - 1379 |
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2.025,00 |
| TOTAL |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
