Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RECH - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 352.00 |
PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 |
4,50 |
1.584,00 |
| 352.00 |
PORCA ROS. GROS. 5/8
Finalidade: Material para manutenção da escavadeira XCMG 150BR |
1,90 |
668,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
PARAFUSO AÇO FIX. SAPATA 87582724 PORCA ROS. GROS. 5/8
Finalidade: Material para manutenção da escavadeira XCMG 150BR |
2.252,80 |
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| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/39056; |
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2.252,80 |
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| TOTAL |
2.252,80 |
2.252,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.252,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
27,03 |
422/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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27,03 |
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