| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPÉL SELOFANE, LAÇOS, CAIXAS. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PAPÉL SELOFANE, LAÇOS, CAIXAS. | 125,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº 2/14919; | 116,60 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 116,60 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -8,40 | ||
| TOTAL | 116,60 | 116,60 | 116,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
