Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1666 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
700,00 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7585; |
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700,00 |
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| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
BUSCAR ASSESSORIA LTDA - 3259 |
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675,22 |
| 26/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1666/2025 |
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24,78 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
26/02/2025 |
24,78 |
1801/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,78 |
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