Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1672 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Débito corresponde à Multa de Fiscalização nº 2443/2018.nº da transação 84436-2021-11-00000004 - |
1.804,26 |
1.804,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Débito corresponde à Multa de Fiscalização nº 2443/2018.nº da transação 84436-2021-11-00000004 - |
1.804,26 |
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| 27/02/2025 |
Débito corresponde à Multa de Fiscalização nº 2443/2018.nº da transação 84436-2021-11-00000004 -
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1.804,26 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2025
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 5764 |
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1.804,26 |
| TOTAL |
1.804,26 |
1.804,26 |
1.804,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
