| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAVETEIRO COM 3 GAVETAS | 674,59 | 674,59 |
| 1.00 | MESA EM L medindo 1500 x 1500 x 50 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UBS | 859,17 | 859,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MESA EM L medindo 1500 x 1500 x 50 Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UBS | 1.533,76 | ||
| 27/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/15876; | 1.533,76 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 2397 | 1.515,35 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1689/2025 | 18,41 | ||
| TOTAL | 1.533,76 | 1.533,76 | 1.533,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2025 | 18,41 | 1949/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,41 |
