Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS |
674,59 |
674,59 |
| 1.00 |
MESA EM L medindo 1500 x 1500 x 50
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UBS |
859,17 |
859,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MESA EM L medindo 1500 x 1500 x 50
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UBS |
1.533,76 |
|
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| 27/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/15876; |
|
1.533,76 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
C J COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 2397 |
|
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1.515,35 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1689/2025 |
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18,41 |
| TOTAL |
1.533,76 |
1.533,76 |
1.533,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/02/2025 |
18,41 |
1949/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,41 |
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