| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 1714 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL - FAPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSIVO ATUARIAL -FAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 352,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 352,19 | ||
| 27/02/2025 | VALOR PATRONAL FOLHA MES ANTERIOR | 352,19 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,19 | ||
| TOTAL | 352,19 | 352,19 | 352,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
