| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 493,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 493,44 | ||
| 27/02/2025 | VALOR PATRONAL FOLHA MES ANTERIOR | 493,44 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2025 FGTS - 3358 | 493,42 | ||
| TOTAL | 493,42 | 493,42 | 493,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
