| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASTRO ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO, DE MATERIAIS EM REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREF E DEMIAIS, REF A PROG. SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO, DE MATERIAIS EM REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREF E DEMIAIS, REF A PROG. SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/450; | 2.000,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2025 CASTRO ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO - 6206 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
