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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAQUE SINALIZAÇÕES E PINTURA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1766 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1392.60 PINTURA COM TINTA VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE E ADIÇÃO DE MICROESFERAS EM EIXOS, BORDAS, FAIXAS DE SEGURAN-ÇA E QUEBRA MOLAS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. Finalidade: Execução de pintura viária em diversas ruas pavimentadas no perímetro urbano do município. 21,55 30.010,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PINTURA COM TINTA VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE E ADIÇÃO DE MICROESFERAS EM EIXOS, BORDAS, FAIXAS DE SEGURAN-ÇA E QUEBRA MOLAS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO. Finalidade: Execução de pintura viária em diversas ruas pavimentadas no perímetro urbano do município. 30.010,53
18/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/230; 30.010,53
18/03/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1766/2025, 6813 - DESTAQUE SINALIZAÇÕES E PINTURA LTDA 1.053,37
27/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2025 DESTAQUE SINALIZAÇÕES E PINTURA LTDA - 6813 28.957,16
TOTAL 30.010,53 30.010,53 30.010,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 18/03/2025 1.053,37 Lançada
TOTAL   1.053,37