Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COBERTURA NA TV BOM DIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
COBERTURA NA TV BOM DIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO |
10.000,00 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/761; |
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10.000,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2025
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
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10.000,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
