| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA NA TV BOM DIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | COBERTURA NA TV BOM DIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | 10.000,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/761; | 10.000,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2025 GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
