| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1814 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET Finalidade: LINHA CAMPO ALEGRE, SN - BARRA DO RIO AZUL | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET Finalidade: LINHA CAMPO ALEGRE, SN - BARRA DO RIO AZUL | 215,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/16837; | 215,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2025 VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 | 195,00 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -20,00 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -20,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
