Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FLUIDO DE FREIO |
39,00 |
156,00 |
| 2.00 |
PNEU 195 /65 R 15 - RADIAL |
410,00 |
820,00 |
| 1.00 |
BATERIA 100 AH
Finalidade: Material para manutenção de veiculos |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
FLUIDO DE FREIO PNEU 195 /65 R 15 - RADIAL BATERIA 100 AH
Finalidade: Material para manutenção de veiculos |
1.676,00 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59374781; |
|
1.676,00 |
|
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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|
1.676,00 |
| TOTAL |
1.676,00 |
1.676,00 |
1.676,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
