| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO | 162,00 | 162,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Manutenção caminhão IZC 1D95 | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | CORRIDA DE DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Manutenção caminhão IZC 1D95 | 882,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11139; | 882,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2025 - REF. MAIO/2025 MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA - 7344 | 795,56 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1830/2025 | 44,10 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1830/2025 | 42,34 | ||
| TOTAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 09/05/2025 | 44,10 | 4495/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/05/2025 | 42,34 | 4495/2025 | Lançada |
| TOTAL | 86,44 |
