| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.523,40 | 1.523,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | MATERIAL ELETRICO Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.523,40 | ||
| 28/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59356928; | 1.523,40 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2025 Rubia Paula Favreto - 7138 | 1.523,40 | ||
| TOTAL | 1.523,40 | 1.523,40 | 1.523,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
