| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA PARA PACIENTE INTERNADO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA PARA PACIENTE INTERNADO | 200,00 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/113829; | 200,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2025 CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA - 2080 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
