| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: SERVIÇOS TECNICOS E KM RODADOS TRATOR JOHN DEERE 6.11OJ | 1.093,20 | 1.093,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: SERVIÇOS TECNICOS E KM RODADOS TRATOR JOHN DEERE 6.11OJ | 1.093,20 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5145; | 1.093,20 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1854/2025, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 42,31 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2025 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 | 1.050,89 | ||
| TOTAL | 1.093,20 | 1.093,20 | 1.093,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 06/03/2025 | 42,31 | Lançada | |
| TOTAL | 42,31 |
