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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1856	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: 2 montagem pneu creta JCS3F84, 1 MONTAGEM DE PNEU CRETA JCS3F84 E 2 MONTAGEM DE PNEU CRETA JCS2E46	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. Finalidade: 2 montagem pneu creta JCS3F84, 1 MONTAGEM DE PNEU CRETA JCS3F84 E 2 MONTAGEM DE PNEU CRETA JCS2E46	100,00
06/03/2025	Conforme DANFE Nº 890/59374756;		100,00
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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