| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRINE PASINOTTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES LOCAIS, COMO SENDO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, CONSULTAS, ENCAMINHAMENTOS, AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS E OUTROS INERENTES À PROFISSÃO DE FONOAUDIÓLOGO, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES, OU OUTROS LOCAIS NO MUNICÍPIO, ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS SEMANAIS, CONFORME C | 6.390,00 | 31.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES LOCAIS, COMO SENDO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, CONSULTAS, ENCAMINHAMENTOS, AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS E OUTROS INERENTES À PROFISSÃO DE FONOAUDIÓLOGO, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES, OU OUTROS LOCAIS NO MUNICÍPIO, ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS SEMANAIS, CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA SECRETARIA REQUISITANTE A SER PRESTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E REGISTRADO JUNTO AO CONSELHO RESPECTIVO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 31.950,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47; | 3.195,00 | ||
| 26/03/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1874/2025, 7079 - ADRINE PASINOTTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA | 64,22 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2025 ADRINE PASINOTTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - 7079 | 3.130,78 | ||
| TOTAL | 31.950,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.755,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 26/03/2025 | 64,22 | Lançada | |
| TOTAL | 64,22 |
