Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.87 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ABASTECIMENTO EM RAZÃO QUE VEÍCULO FOI A PASSO FUNDO, RETORNOU A ERECHIM E NOVAMENTE A PASSO FUNDO. |
6,39 |
305,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ABASTECIMENTO EM RAZÃO QUE VEÍCULO FOI A PASSO FUNDO, RETORNOU A ERECHIM E NOVAMENTE A PASSO FUNDO. |
305,87 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/766139; |
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305,87 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2025
Lucas Batista Morandi - 251 |
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305,87 |
| TOTAL |
305,87 |
305,87 |
305,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
