Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de nutricionista, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas semanais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré, para elaboração de cardápios, avaliação do consumo alimentar, adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária, promover programas de educação alimentar e nutricional, nas diversas faixas etárias populacionais, atuação nos programas desenvolvidos pelas Secretarias de Educação, Cultura e Desporto e da Saúde, conforme cronograma definido pelas Secretarias requisitantes, totalizando 64 horas mensais. |
21.300,00 |
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| 30/01/2025 |
Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de nutricionista, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas se
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1.775,00 |
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| 30/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 189/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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35,68 |
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
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1.739,32 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0234; |
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1.775,00 |
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| 30/07/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 189/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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35,50 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
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1.739,50 |
| 09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/241;
REF. EMPENHO 189/2025
1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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3.550,00 |
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| 09/09/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 189/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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71,00 |
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
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3.479,00 |
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
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3.479,00 |
| 10/09/2025 |
erro conta |
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-3.479,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/245;
REF. EMPENHO 189/2025
1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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3.550,00 |
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| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
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3.479,00 |
| 08/10/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 189/2025 |
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71,00 |
| 30/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/250;
REF. EMPENHO 189/2025
1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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3.550,00 |
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| 30/10/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 189/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
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71,35 |
| 30/10/2025 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 189/2025 |
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-71,35 |
| 30/10/2025 |
Contratação de empresa especializada na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de nutricionista, junto à Unidade Básica de Saúde, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, e 08 (oito) horas semanais |
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-3.550,00 |
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| TOTAL |
21.300,00 |
10.650,00 |
10.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.650,00 |
