Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1891
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos-Limpa contato, parafusos, porcas, silicone, arame de solda e vaselina
1.016,21
1.016,21
1.00
FERRAMENTAS - jogo de chaves, alicates, chave philips e de fenda, jogo de soquete
Finalidade: Material e ferramentas para oficina mecanica
2.291,46
2.291,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
materias diversos-Limpa contato, parafusos, porcas, silicone, arame de solda e vaselina FERRAMENTAS - jogo de chaves, alicates, chave philips e de fenda, jogo de soquete
Finalidade: Material e ferramentas para oficina mecanica
3.307,67
06/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/43376; 1/43400;
3.307,67
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2025 - REF. MARÇO/2025
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
3.267,98
12/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1891/2025
39,69
TOTAL
3.307,67
3.307,67
3.307,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
