Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de nutricionista, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas semanais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré, para elaboração de cardápios, avaliação do consumo alimentar, adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária, promover programas de educação alimentar e nutricional, nas diversas faixas etárias populacionais, atuação nos programas desenvolvidos pelas Secretarias de Educação, Cultura e Desporto e da Saúde, conforme cronograma definido pelas Secretarias requisitantes, totalizando 64 horas mensais. |
21.300,00 |
|
|
| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; |
|
1.775,00 |
|
| 30/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
35,68 |
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
1.739,32 |
| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/208; |
|
3.550,00 |
|
| 27/02/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
71,35 |
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
3.478,65 |
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/213; |
|
3.550,00 |
|
| 26/03/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
71,00 |
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
3.479,00 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/218; |
|
3.550,00 |
|
| 28/04/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
71,00 |
| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
3.479,00 |
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/224; |
|
3.550,00 |
|
| 29/05/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
71,00 |
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
3.479,00 |
| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/229; |
|
3.550,00 |
|
| 26/06/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
71,00 |
| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
3.479,00 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/234; |
|
1.775,00 |
|
| 30/07/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 190/2025, 1344 - ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA |
|
|
35,50 |
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 |
|
|
1.739,50 |
| TOTAL |
21.300,00 |
21.300,00 |
21.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
