Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1900 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 215 / 75 R - 16
Finalidade: PNEUS PARA A VAN DE PLACA IRM7373. |
725,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PNEU 215 / 75 R - 16
Finalidade: PNEUS PARA A VAN DE PLACA IRM7373. |
1.450,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/5448; |
|
1.450,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2025
RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX - 5797 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
