| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 8.058,96 | 8.058,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 8.058,96 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/12; | 8.058,96 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2025 Transportes Prior LTDA - 7067 | 8.058,96 | ||
| TOTAL | 8.058,96 | 8.058,96 | 8.058,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
