| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 1913 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 7.854,00 | 7.854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 7.854,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1; | 7.854,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2025 TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 7.854,00 | ||
| TOTAL | 7.854,00 | 7.854,00 | 7.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
