Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1929 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL
Finalidade: RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FOI PEGAR A SPIN QUE ESTAVA EM CONSERTO DE PLACA JDA 9F30 |
1,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL
Finalidade: RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FOI PEGAR A SPIN QUE ESTAVA EM CONSERTO DE PLACA JDA 9F30 |
100,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 007/240015; 000/72385251; |
|
100,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2025
Cassiano Garcias - 4996 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
