| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA O BAILE NO JUBARÉ DIA 18/01/2025 E NO BELA VISTA NO DIA 04/03/2025. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA O BAILE NO JUBARÉ DIA 18/01/2025 E NO BELA VISTA NO DIA 04/03/2025. | 1.100,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/3; T/2; | 1.100,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2025 TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
