Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA O BAILE NO JUBARÉ DIA 18/01/2025 E NO BELA VISTA NO DIA 04/03/2025. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA O BAILE NO JUBARÉ DIA 18/01/2025 E NO BELA VISTA NO DIA 04/03/2025. |
1.100,00 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/3; T/2; |
|
1.100,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2025
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
