Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos- Terminal femea e capas
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
361,00 |
361,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
materias diversos- Terminal femea e capas
Finalidade: Material para manutenção de maquinas e equipamentos |
361,00 |
|
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| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9623; |
|
361,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2025
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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361,00 |
| TOTAL |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
