| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA |
| Número do empenho: | 1957 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUSTO DE VIAGEM Finalidade: Passagem aerea para viagem a Brasilia do prefeito municipal Anderson Bagatini. | 2.480,82 | 2.480,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | CUSTO DE VIAGEM Finalidade: Passagem aerea para viagem a Brasilia do prefeito municipal Anderson Bagatini. | 2.480,82 | ||
| 07/03/2025 | CUSTO DE VIAGEM Finalidade: Passagem aerea para viagem a Brasilia do prefeito municipal Anderson Bagatini. | 2.480,82 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2025 ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA - 3085 | 2.480,82 | ||
| TOTAL | 2.480,82 | 2.480,82 | 2.480,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
