Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1960 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Finalidade: FOI PARTICIPAR REUNIÃO LAR DA CRIANÇA E RESERVAR FLORES PARA O DIA DA MULHER. |
33,83 |
33,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Finalidade: FOI PARTICIPAR REUNIÃO LAR DA CRIANÇA E RESERVAR FLORES PARA O DIA DA MULHER. |
33,83 |
|
|
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/39430; |
|
33,83 |
|
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1960/2025
FERNANDA FIABANI - 518 |
|
|
33,83 |
| TOTAL |
33,83 |
33,83 |
33,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
